| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 7107 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada | 10,90 | 109,00 |
| 19.00 | Guardanapos de papel - 29,5cm. | 4,40 | 83,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Guardanapos de papel - 29,5cm. | 192,60 | ||
| 15/10/2025 | Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Guardanapos de papel - 29,5cm. | 192,60 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7107/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,98 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7107/2025 | 4,62 | ||
| TOTAL | 192,60 | 192,60 | 192,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/10/2025 | 4,62 | 9904/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,62 |
