Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
711
Data de lançamento:
04/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA RUA FIDELIS RAFAFELLI NR 40- CODIGO DO IMOVEL NR 15832694- MESES DE FEVEREIRO DE 2023 A JUNHO DE 2023- MAIO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO.
0,00
637,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA RUA FIDELIS RAFAFELLI NR 40- CODIGO DO IMOVEL NR 15832694- MESES DE FEVEREIRO DE 2023 A JUNHO DE 2023- MAIO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO.
637,57
04/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA RUA FIDELIS RAFAFELLI NR 40- CODIGO DO IMOVEL NR 15832694- MESES DE FEVEREIRO DE 2023 A JUNHO DE 2023- MAIO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO.
637,57
10/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,12
10/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
377,45
TOTAL
637,57
637,57
637,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
