| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52 668 755 ITANEI PRATES |
| Número do empenho: | 7123 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Mão de Obra hora - para recapagem de 06 bancos com conserto de espumas | 243,00 | 1.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Mão de Obra hora - para recapagem de 06 bancos com conserto de espumas | 1.458,00 | ||
| 16/10/2025 | Mão de Obra hora - para recapagem de 06 bancos com conserto de espumas | 1.458,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.458,00 | ||
| TOTAL | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
