| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Guardanapos. - 31x30. | 3,45 | 34,50 |
| 1.00 | Desinfetante 5 litros | 20,99 | 20,99 |
| 5.00 | Toalha interfolhada | 19,99 | 99,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Guardanapos. - 31x30. Desinfetante 5 litros Toalha interfolhada | 155,44 | ||
| 15/10/2025 | Guardanapos. - 31x30. Desinfetante 5 litros Toalha interfolhada | 155,44 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,44 | ||
| TOTAL | 155,44 | 155,44 | 155,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
