| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
| Número do empenho: | 7132 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Refil Epson 544 PR | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | Refil Epson 544 AZ | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | Refil Epson 544 AM | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | Refil Epson 544 VR | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Refil Epson 544 PR Refil Epson 544 AZ Refil Epson 544 AM Refil Epson 544 VR | 400,00 | ||
| 15/10/2025 | Refil Epson 544 PR Refil Epson 544 AZ Refil Epson 544 AM Refil Epson 544 VR | 400,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7132/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
