| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7138 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tirante barra estabilizadora | 218,00 | 436,00 |
| 2.00 | Bucha - Estabilizadora | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Tirante barra estabilizadora Bucha - Estabilizadora | 486,00 | ||
| 23/10/2025 | Tirante barra estabilizadora Bucha - Estabilizadora | 486,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
