| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
| Número do empenho: | 7148 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | parafuso 14 x 100 | 13,00 | 26,00 |
| 2.00 | Parafuso 16/110 mm | 17,00 | 34,00 |
| 2.00 | Bucha de mola traseira | 62,35 | 124,70 |
| 1.00 | Cruzeta do cardan | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | parafuso 14 x 100 Parafuso 16/110 mm Bucha de mola traseira Cruzeta do cardan | 249,70 | ||
| 16/10/2025 | parafuso 14 x 100 Parafuso 16/110 mm Bucha de mola traseira Cruzeta do cardan | 249,70 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7148/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 249,70 | ||
| TOTAL | 249,70 | 249,70 | 249,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
