| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CICERO JOHANN |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU- REVESTIMENTO PAREDES- E MELHORIAS NO TELHADO, CFE OC. NR 3746/2025,ANEXA. | 0,00 | 2.824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS NA ESCOLA SONHO MEU- REVESTIMENTO PAREDES- E MELHORIAS NO TELHADO, CFE OC. NR 3746/2025,ANEXA. | 2.824,00 | ||
| TOTAL | 2.824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.824,00 | |||
