Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ponteira da direção
68,00
68,00
2.00
Bieleta do estabilizador
49,00
98,00
1.00
Filtro do ar condicionado
26,00
26,00
1.00
Filtro do combustível
21,00
21,00
1.00
Filtro de cabine ar
29,00
29,00
1.00
Filtro de oleo
24,00
24,00
3.00
Óleo do motor 5W30
52,00
156,00
1.00
Lâmpada 12v 5w
4,60
4,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
Ponteira da direção Bieleta do estabilizador Filtro do ar condicionado Filtro do combustível Filtro de cabine ar Filtro de oleo Óleo do motor 5W30 Lâmpada 12v 5w
426,60
10/02/2025
Ponteira da direção
Bieleta do estabilizador
Filtro do ar condicionado
Filtro do combustível
Filtro de cabine ar
Filtro de oleo
Óleo do motor 5W30
Lâmpada 12v 5w
426,60
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 716/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
426,60
TOTAL
426,60
426,60
426,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
