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Exercício: 2025
Nome do Credor: FURI FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7160	Data de lançamento:	15/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CFE OC. NR 3734/2025,ANEXA.	0,00	4.559,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CFE OC. NR 3734/2025,ANEXA.	4.559,92
27/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CFE OC. NR 3734/2025,ANEXA.		991,00
18/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			943,43
18/11/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7160/2025			47,57
21/11/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CFE OC. NR 3734/2025,ANEXA.		3.568,92
10/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.568,92
TOTAL		4.559,92	4.559,92	4.559,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/10/2025	47,57	10169/2025	Lançada
TOTAL		47,57