| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 7161 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 3595/2025,ANEXA. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 45 KG. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 3595/2025,ANEXA. | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 430,00 | |||
