| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAPEL VERGE - Branco. | 0,75 | 4,50 |
| 18.00 | Papel verge creme | 0,75 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PAPEL VERGE - Branco. Papel verge creme | 18,00 | ||
| 16/10/2025 | PAPEL VERGE - Branco. Papel verge creme | 18,00 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
