Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cobertor para bebê
122,00
244,00
2.00
Meia para bebê
14,00
28,00
1.00
Body body sol
38,00
38,00
1.00
Pijama bb sol
38,00
38,00
2.00
Pano Fustão bb
25,00
50,00
4.00
Fralda pano bb
7,00
28,00
2.00
Babador
8,00
16,00
2.00
Macacão para bebê plush
55,00
110,00
2.00
Toalha de banho para bebê
63,00
126,00
2.00
Fralda descartável
25,00
50,00
2.00
Absorvente pós parto
18,00
36,00
2.00
Alcool 70%
8,00
16,00
2.00
Cotonetes
5,00
10,00
2.00
Lenço umedecido
10,00
20,00
2.00
Termômetro
28,00
56,00
2.00
Banheira bb
25,00
50,00
2.00
Shampoo para bb
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
Cobertor para bebê Meia para bebê Body body sol Pijama bb sol Pano Fustão bb Fralda pano bb Babador Macacão para bebê plush Toalha de banho para bebê Fralda descartável Absorvente pós parto Alcool 70% Cotonetes Lenço umedecido Termômetro Banheira bb Shampoo para bb
966,00
10/02/2025
Cobertor para bebê
Meia para bebê
Body body sol
Pijama bb sol
Pano Fustão bb
Fralda pano bb
Babador
Macacão para bebê plush
Toalha de banho para bebê
Fralda descartável
Absorvente pós parto
Alcool 70%
Cotonetes
Lenço umedecido
Termômetro
Banheira bb
Shampoo para bb
966,00
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 717/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
966,00
TOTAL
966,00
966,00
966,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
