| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7175 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pirulitos 500 Gr | 19,99 | 99,95 |
| 5.00 | Bombom 1kg | 45,99 | 229,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Pirulitos 500 Gr Bombom 1kg | 329,90 | ||
| 17/10/2025 | Pirulitos 500 Gr Bombom 1kg | 329,90 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 329,90 | ||
| TOTAL | 329,90 | 329,90 | 329,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
