| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços para execução de pavimentação asfáltica a frio, sendo necessário a pavimentação de 28,50m² com espessura média de 5,00cms compactado, incluindo os serviços de limpeza, execução de base, pintura de ligação com emulsão asfáltica RM-1C, execução de massa asfáltica usinada a frio, com e | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Prestação de serviços para execução de pavimentação asfáltica a frio, sendo necessário a pavimentação de 28,50m² com espessura média de 5,00cms compactado, incluindo os serviços de limpeza, execução de base, pintura de ligação com emulsão asfáltica RM-1C, execução de massa asfáltica usinada a frio, com e | 2.900,00 | ||
| 21/02/2025 | Prestação de serviços para execução de pavimentação asfáltica a frio, sendo necessário a pavimentação de 28,50m² com espessura média de 5,00cms compactado, incluindo os serviços de limpeza, execução de base, pintura de ligação com emulsão asfáltica RM-1C, execução de massa asfáltica usinada a frio, com e | 2.900,00 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.850,20 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 718/2025 | 34,80 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 718/2025 | 15,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/02/2025 | 34,80 | 1339/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 21/02/2025 | 15,00 | 1339/2025 | Lançada |
| TOTAL | 49,80 |
