| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm | 13,99 | 83,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm | 83,94 | ||
| 20/10/2025 | Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm | 83,94 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,93 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7190/2025 | 1,01 | ||
| TOTAL | 83,94 | 83,94 | 83,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/10/2025 | 1,01 | 9996/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,01 |
