| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Relé eletrônico | 123,75 | 123,75 |
| 2.00 | Programador analogico de tempo 10A | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | Caixa comando | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Relé eletrônico Programador analogico de tempo 10A Caixa comando | 408,75 | ||
| 10/02/2025 | Relé eletrônico Programador analogico de tempo 10A Caixa comando | 408,75 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,75 | ||
| TOTAL | 408,75 | 408,75 | 408,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
