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Última atualização realizada em 27/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7206 Data de lançamento: 16/10/2025
Tipo de empenho: Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 3.000,00
20/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 135,53
20/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,53
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 1.039,98
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.039,98
18/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 648,61
18/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 648,61
18/12/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -1.175,88
TOTAL 1.824,12 1.824,12 1.824,12
SALDO A PAGAR 0,00


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