| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7218 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA,. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025. | 1.044,13 | 1.044,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA,. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025. | 1.044,13 | ||
| 29/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA,. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025. | 1.044,13 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.031,61 | ||
| 24/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7218/2025 | 12,52 | ||
| TOTAL | 1.044,13 | 1.044,13 | 1.044,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/10/2025 | 12,52 | 10301/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,52 |
