| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 7219 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. | 29.996,61 | 29.996,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. | 29.996,61 | ||
| 29/10/2025 | VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO | -5.042,12 | ||
| 04/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. | 7.246,82 | ||
| 04/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. | 17.536,78 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.246,82 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.536,78 | ||
| TOTAL | 24.954,49 | 24.783,60 | 24.783,60 | |
| SALDO A PAGAR | 170,89 | |||
