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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. 29.996,61 29.996,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. 29.996,61
29/10/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -5.042,12
04/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. 7.246,82
04/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. 17.536,78
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.246,82
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.536,78
26/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA METALICA- GARAGEM DE VEICULOS NA SEC DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 177/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 08/2025- OC. NR 3861/2025. 170,88
26/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 170,88
26/12/2025 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -0,01
TOTAL 24.954,48 24.954,48 24.954,48
SALDO A PAGAR 0,00


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