| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7224 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 8 recapagensde pneu 900-20 borrachudo a frio. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 1594/2025- contrato nr 13/2025- pregão eletronico 10/2025. | 6.128,00 | 6.128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de 8 recapagensde pneu 900-20 borrachudo a frio. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 1594/2025- contrato nr 13/2025- pregão eletronico 10/2025. | 6.128,00 | ||
| TOTAL | 6.128,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.128,00 | |||
