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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7233 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Dispositivo de proteção 51,00 51,00
1.00 Mini disjuntor 63A 1 polo 12,60 12,60
1.00 Caixa de inspeção/aterramento 20,30 20,30
3.00 Armação secundária 1 estrivo 21,70 65,10
3.00 Isolador roldana 7,90 23,70
6.00 Alça de alumínio 16mm 3,55 21,30
3.00 Parafuso cabeça quadrada 9,50 28,50
1.00 Conector haste 10,60 10,60
4.00 Conector perfurante 120mm 33,75 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Dispositivo de proteção Mini disjuntor 63A 1 polo Caixa de inspeção/aterramento Armação secundária 1 estrivo Isolador roldana Alça de alumínio 16mm Parafuso cabeça quadrada Conector haste Conector perfurante 120mm 368,10
23/10/2025 Dispositivo de proteção Mini disjuntor 63A 1 polo Caixa de inspeção/aterramento Armação secundária 1 estrivo Isolador roldana Alça de alumínio 16mm Parafuso cabeça quadrada Conector haste Conector perfurante 120mm 368,10
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7233/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368,10
TOTAL 368,10 368,10 368,10
SALDO A PAGAR 0,00