| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7234 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut Progr Fortalec Emerg Atend Cadastro Único Assist Social- PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Smartphone G15 256GB 4G grafite | 999,00 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Smartphone G15 256GB 4G grafite | 999,00 | ||
| 23/10/2025 | Smartphone G15 256GB 4G grafite | 999,00 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7234/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 987,01 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7234/2025 | 11,99 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/10/2025 | 11,99 | 10106/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,99 |
