| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ferro de passar roupa - Ferro de passar roupa | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Ferro de passar roupa - Ferro de passar roupa | 175,00 | ||
| 23/10/2025 | Ferro de passar roupa - Ferro de passar roupa | 175,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,90 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7239/2025 | 2,10 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/10/2025 | 2,10 | 10096/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,10 |
