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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7242 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.00 Cabo - PP 2X2,5 MM 7,50 255,00
7.00 Plug - fêmea 2 P+T com prensa cabo 12,52 87,64
2.00 CONECTOR PERFURANTE 12,50 25,00
1.00 Fita isolante - 5M 2,50 2,50
12.00 Abraçadeira - Nylon 300x4,8 0,40 4,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 Cabo - PP 2X2,5 MM Plug - fêmea 2 P+T com prensa cabo CONECTOR PERFURANTE Fita isolante - 5M Abraçadeira - Nylon 300x4,8 374,94
23/10/2025 Cabo - PP 2X2,5 MM Plug - fêmea 2 P+T com prensa cabo CONECTOR PERFURANTE Fita isolante - 5M Abraçadeira - Nylon 300x4,8 374,94
30/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7242/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 374,94
TOTAL 374,94 374,94 374,94
SALDO A PAGAR 0,00