| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERREIRA E KOHLER ILUMINACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7243 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025. | 31.725,00 | 31.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025. | 31.725,00 | ||
| 11/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025. | 16.000,00 | ||
| 11/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025. | 15.725,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.725,00 | ||
| TOTAL | 31.725,00 | 31.725,00 | 15.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.000,00 | |||
