Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025. |
31.725,00 |
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| 11/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025.
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16.000,00 |
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| 11/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 135 LIMINARIAS PUBLICA DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 3901/2025,ANEXA. CONTRATO NR 178/2025- PREGÃO ELETRONICO 22/2025.
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15.725,00 |
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| 12/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.725,00 |
| 10/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7243/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.000,00 |
| 11/12/2025 |
POR NÃO TER SALDO RECURSO. VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-3.000,00 |
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| 11/12/2025 |
ESTORNO DE EMPENHO POR NÃO TER SALDO SUFICIENTE NO RECURSO 1060- VALR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO. |
-3.000,00 |
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| TOTAL |
28.725,00 |
28.725,00 |
28.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
