| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS POA |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de Correio Finalidade: Empenho estimativo para despesas postais e de correspondências, durante o presente exercício financeiro. | 0,00 | 27,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Serviços de Correio Finalidade: Empenho estimativo para despesas postais e de correspondências, durante o presente exercício financeiro. | 27,83 | ||
| 10/02/2025 | Serviços de Correio Finalidade: Empenho estimativo para despesas postais e de correspondências, durante o presente exercício financeiro. | 27,83 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 725/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,83 | ||
| TOTAL | 27,83 | 27,83 | 27,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
