| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI CIA LTDA E FILIAL 08 |
| Número do empenho: | 7250 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE PNEU 06 100-20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1592/2025- ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 3.648,00 | 3.648,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE PNEU 06 100-20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1592/2025- ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 3.648,00 | ||
| TOTAL | 3.648,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.648,00 | |||
