| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 7259 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 155.00 | Salgadinhos | 1,45 | 224,75 |
| 135.00 | Docinhos | 1,75 | 236,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Salgadinhos Docinhos | 461,00 | ||
| 23/10/2025 | Salgadinhos Docinhos | 461,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7259/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 461,00 | ||
| TOTAL | 461,00 | 461,00 | 461,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
