| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7264 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 211 JG DE TAÇA DE VIDRO MODELO POKAL. PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM LM NR 3521/2025. OC. NR 3929/2025,ANEXA. DISPENSA 36/2025. CONTRATO 182/2025. | 10.115,34 | 10.115,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 211 JG DE TAÇA DE VIDRO MODELO POKAL. PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DE ACORDO COM LM NR 3521/2025. OC. NR 3929/2025,ANEXA. DISPENSA 36/2025. CONTRATO 182/2025. | 10.115,34 | ||
| TOTAL | 10.115,34 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.115,34 | |||
