| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA DANIELA GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FES - Aquisição de Equipamentos PORTARIA SES Nº 1098/2023 (RV 4292) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA/2240W 4450 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA | 4.185,70 | 4.185,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | NOBREAK SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA/2240W 4450 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA | 4.185,70 | ||
| 29/10/2025 | NOBREAK SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA/2240W 4450 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA | 4.185,70 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.185,70 | ||
| TOTAL | 4.185,70 | 4.185,70 | 4.185,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
