| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
| Número do empenho: | 7293 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 410 JG DE TAÇAS DE VIDRO TIPO CALICE. PARA INCENTIVO AO LAZER DAS SOC DE DAMAS- GRUPO DE MAES- OASES- E GRUPO DE ARTESÕES DO MUNICIPIO, CFE LM NR 3519/2025. OC. NR 3947/2025- PREGÃO ELETRONICO 26/2025. | 28.556,50 | 28.556,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 410 JG DE TAÇAS DE VIDRO TIPO CALICE. PARA INCENTIVO AO LAZER DAS SOC DE DAMAS- GRUPO DE MAES- OASES- E GRUPO DE ARTESÕES DO MUNICIPIO, CFE LM NR 3519/2025. OC. NR 3947/2025- PREGÃO ELETRONICO 26/2025. | 28.556,50 | ||
| TOTAL | 28.556,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.556,50 | |||
