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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7306 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. 33.668,10 33.668,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. 33.668,10
05/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. 16.159,10
06/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. 17.269,00
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7306/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.159,10
16/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. 240,00
19/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7306/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.269,00
19/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7306/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
TOTAL 33.668,10 33.668,10 33.668,10
SALDO A PAGAR 0,00


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