| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
| Número do empenho: | 7306 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. | 33.668,10 | 33.668,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DIVERSOS. NATAL 2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 25/2025- CONTRATO NR 185/2025. OC. NR 3963/2025. | 33.668,10 | ||
| TOTAL | 33.668,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33.668,10 | |||
