| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELLEN RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Balão platinado 16 | 39,90 | 39,90 |
| 2.00 | Balão platinado 09 | 23,90 | 47,80 |
| 2.00 | Balão Colorido | 16,90 | 33,80 |
| 1.00 | Balão | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Balão platinado 16 Balão platinado 09 Balão Colorido Balão | 134,40 | ||
| 24/10/2025 | Balão platinado 16 Balão platinado 09 Balão Colorido Balão | 134,40 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7314/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,40 | ||
| TOTAL | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
