| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7334 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHOE MEU E PREDIO DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 2.061,13 | 2.061,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHOE MEU E PREDIO DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 2.061,13 | ||
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHOE MEU E PREDIO DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 895,04 | ||
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHOE MEU E PREDIO DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.166,09 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7334/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.166,09 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7334/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 895,04 | ||
| TOTAL | 2.061,13 | 2.061,13 | 2.061,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
