| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NO HOSPITALA MUNICIPAL E UBS DA SEDE, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.118,86 | 1.118,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NO HOSPITALA MUNICIPAL E UBS DA SEDE, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.118,86 | ||
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NO HOSPITALA MUNICIPAL E UBS DA SEDE, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 195,62 | ||
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NO HOSPITALA MUNICIPAL E UBS DA SEDE, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 923,24 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 923,24 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,62 | ||
| TOTAL | 1.118,86 | 1.118,86 | 1.118,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
