| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7340 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 141,92 | 141,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 141,92 | ||
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PGTO CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURAS EM ANEXO. | 141,92 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7340/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,92 | ||
| TOTAL | 141,92 | 141,92 | 141,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
