| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jogo de pastilhas de freio dianteiro | 1.094,07 | 1.094,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Jogo de pastilhas de freio dianteiro | 1.094,07 | ||
| 03/11/2025 | Jogo de pastilhas de freio dianteiro | 1.094,07 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,94 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7371/2025 | 13,13 | ||
| TOTAL | 1.094,07 | 1.094,07 | 1.094,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 03/11/2025 | 13,13 | 10435/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,13 |
