| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 632,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2025 | 632,71 | ||
| 27/10/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2025 | 632,71 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7389/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 632,71 | ||
| TOTAL | 632,71 | 632,71 | 632,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
