Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	7.500,00
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		2.136,44
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		1.411,09
13/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.136,44
03/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.411,09
TOTAL		7.500,00	3.547,53	3.547,53
SALDO A PAGAR				3.952,47