| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 2.950,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2025 | 2.950,97 | ||
| 27/10/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE OUTUBRO DE 2025 | 2.950,97 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.950,97 | ||
| TOTAL | 2.950,97 | 2.950,97 | 2.950,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
