Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
746 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fio magnético para rebobinagem do motor |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 1.00 |
Mancal apoio |
680,00 |
680,00 |
| 1.00 |
Bucha |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
Fio magnético para rebobinagem do motor Mancal apoio Bucha |
3.380,00 |
|
|
| 11/02/2025 |
Fio magnético para rebobinagem do motor
Mancal apoio
Bucha
|
|
3.380,00 |
|
| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 746/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.380,00 |
| TOTAL |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
