| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA |
| Número do empenho: | 7510 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA BRASILIA-DF NO ENCONTRO NACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAIS- CNM NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | 0,00 | 2.534,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA BRASILIA-DF NO ENCONTRO NACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAIS- CNM NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | 2.534,89 | ||
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA BRASILIA-DF NO ENCONTRO NACIONAL DA DEFESA CIVIL MUNICIPAIS- CNM NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025. | 2.534,89 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7510/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.534,89 | ||
| TOTAL | 2.534,89 | 2.534,89 | 2.534,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
