| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7513 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Suporte para toalha | 69,70 | 139,40 |
| 1.00 | Papeleira plastica de sobrepor - aramada Astra AR/PAP | 189,80 | 189,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Suporte para toalha Papeleira plastica de sobrepor - aramada Astra AR/PAP | 329,20 | ||
| 29/10/2025 | Suporte para toalha Papeleira plastica de sobrepor - aramada Astra AR/PAP | 329,20 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 325,25 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7513/2025 | 3,95 | ||
| TOTAL | 329,20 | 329,20 | 329,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/10/2025 | 3,95 | 10308/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,95 |
