| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Adubo fertilizante 25kg Finalidade: Para uso nos canteros da Avenida nove de maio no plantio das flores. | 92,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Adubo fertilizante 25kg Finalidade: Para uso nos canteros da Avenida nove de maio no plantio das flores. | 184,00 | ||
| 29/10/2025 | Adubo fertilizante 25kg Finalidade: Para uso nos canteros da Avenida nove de maio no plantio das flores. | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 184,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/10/2025 | 2,21 | 10309/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 2,21 |
