| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 850 CX DE BOM BOM SORTIDO E 60 PCTS DE PIRULITO TIPO PICOLE. PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EDIÇÃO DE 2025, ALUNOS DAS ESCOLAS, CFE OC. NR 4005/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 27/2025- CONTRATO 189/2025. | 14.215,30 | 14.215,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 850 CX DE BOM BOM SORTIDO E 60 PCTS DE PIRULITO TIPO PICOLE. PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EDIÇÃO DE 2025, ALUNOS DAS ESCOLAS, CFE OC. NR 4005/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 27/2025- CONTRATO 189/2025. | 14.215,30 | ||
| TOTAL | 14.215,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.215,30 | |||
