| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7533 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Vulcanização de pneu - 275/80R22.5 | 319,00 | 1.276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Vulcanização de pneu - 275/80R22.5 | 1.276,00 | ||
| 18/11/2025 | Vulcanização de pneu - 275/80R22.5 | 1.276,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7533/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.260,68 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7533/2025 | 15,32 | ||
| TOTAL | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/11/2025 | 15,32 | 11134/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,32 |
