| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7534 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CFE PREGÃO PRESENCIAL 49/2024-. OC. NR 3204/2024,ANEXA. CONTRATO NR 164/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CFE PREGÃO PRESENCIAL 49/2024-. OC. NR 3204/2024,ANEXA. CONTRATO NR 164/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 13.500,00 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CFE PREGÃO PRESENCIAL 49/2024-. OC. NR 3204/2024,ANEXA. CONTRATO NR 164/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 4.370,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 4.370,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.500,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/10/2025 | 209,76 | 10329/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 209,76 |
