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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7540 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Cabo PP 2x1,5mm 4,75 19,00
6.00 Refletor led 50W 68,25 409,50
1.00 Relé fotocélula 27,15 27,15
3.00 Abraçadeira Nylom 380 x 4,8 Finalidade: Para manu tenção na iluminação do trevo na saída para Bom Plano. 0,42 1,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 Cabo PP 2x1,5mm Refletor led 50W Relé fotocélula Abraçadeira Nylom 380 x 4,8 Finalidade: Para manu tenção na iluminação do trevo na saída para Bom Plano. 456,91
05/11/2025 Cabo PP 2x1,5mm Refletor led 50W Relé fotocélula Abraçadeira Nylom 380 x 4,8 Finalidade: Para manu tenção na iluminação do trevo na saída para Bom Plano. 456,91
TOTAL 456,91 456,91 0,00
SALDO A PAGAR 456,91