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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANIO DE SIQUEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7556	Data de lançamento:	29/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
201.00	JANTA Finalidade: Cardápio: Galeto, Carne de Porco, Carne de Gado, Farofa, Maionese, Arroz, Batata Caramelizada, Cuca, Chuchu, Brocólis, Couve-Flor, Beterraba, Pepino e Alface	45,00	9.045,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2025	JANTA Finalidade: Cardápio: Galeto, Carne de Porco, Carne de Gado, Farofa, Maionese, Arroz, Batata Caramelizada, Cuca, Chuchu, Brocólis, Couve-Flor, Beterraba, Pepino e Alface	9.045,00
05/11/2025	JANTA Finalidade: Cardápio: Galeto, Carne de Porco, Carne de Gado, Farofa, Maionese, Arroz, Batata Caramelizada, Cuca, Chuchu, Brocólis, Couve-Flor, Beterraba, Pepino e Alface		7.965,00
05/11/2025	JANTA Finalidade: Cardápio: Galeto, Carne de Porco, Carne de Gado, Farofa, Maionese, Arroz, Batata Caramelizada, Cuca, Chuchu, Brocólis, Couve-Flor, Beterraba, Pepino e Alface		1.080,00
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7556/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.965,00
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7556/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
TOTAL		9.045,00	9.045,00	9.045,00
SALDO A PAGAR				0,00